Aprire l’elenco ‘Fornitori’

Selezionare il fornitore in questione

Click sul tasto ‘Pagamento’

Spuntare la scadenza che si vuole saldare e click su ‘Ok’

Compariranno di default una cassa ed una causale; se sono giuste, premere ok in basso a destra per confermare il pagamento.

Se è necessario modificarli, selezionare ‘Modifica’ per modificare il tipo di pagamento.

Fare doppio click o premere F9 sul campo ‘Cassa’ per aprire la lista delle casse/banche registrate; selezionare la cassa/banca in questione.

Fare doppio click o premere F9 sul campo ‘Causale’, selezionare la causale opportuna.

Selezionare ‘Conferma Riga’

In caso di Assegno, è possibile inserire il numero dell’assegno nel campo

‘Assegno n°’.

È possibile inserire un allegato selezionando ‘Allegati’

Click su ‘Ok’ in basso a destra.